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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000024/2025 | 0000024/2025 | 0000163/2025 | 0000195/2025 | Empenho para pagamento de tarifas bancarias durante o exercicio de 2025. | BANESTES S/A (FGTS) | 28.127.603/0052-18 | R$ 3.000,00 | R$ 296,55 | R$ 296,55 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000141/2025 | 0000141/2025 | 0000162/2025 | 0000194/2025 | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR DO LEGISLATIVO. | VICTOR SATURNINO ALVES | ***.093.487-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000140/2025 | 0000140/2025 | 0000161/2025 | 0000193/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE SALGADINHOS, PARA COFFE BREAK EM SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. | TEREZINHA DE LOURDES FONSECA DA SILVA | ***.708.717-** | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 413,85 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000139/2025 | 0000139/2025 | 0000160/2025 | 0000192/2025 | REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. | EDERSON PNTOR | ***.429.767-** | R$ 2.006,69 | R$ 2.006,69 | R$ 2.006,69 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000004/2025 | | | 0000191/2025 | PAGAMENTO DE IRRF, DESCONTADO DE PJ, REFERENTE AO MES 04/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA | 27.165.604/0001-44 | | | R$ 93,12 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000005/2025 | | | 0000190/2025 | PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA | 27.165.604/0001-44 | | | R$ 7.724,94 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0000138/2025 | 0000138/2025 | 0000159/2025 | 0000189/2025 | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS. | VALMERINO DA SILVA ROCHA | ***.192.517-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000137/2025 | 0000137/2025 | 0000158/2025 | 0000188/2025 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.553,38 | R$ 1.553,38 | R$ 1.553,38 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000136/2025 | 0000136/2025 | 0000157/2025 | 0000187/2025 | PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. | PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS | ***.894.237-** | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 17.600,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000135/2025 | 0000135/2025 | 0000156/2025 | 0000186/2025 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 30 DIAS. | LEANDRO CEZAR TOMAZ SOUZA | ***.563.167-** | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.513,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |