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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000145/2025 | 0000145/2025 | 0000167/2025 | PAGAMENTO DE INSS, INCIDENTE SOBRE O SERVICO DE TERCEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33.431.859/0001-04 | R$ 501,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000144/2025 | 0000144/2025 | 0000166/2025 | LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | FGTS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 1.507,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000143/2025 | 0000143/2025 | 0000165/2025 | LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33.431.859/0001-04 | R$ 7.332,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000142/2025 | 0000142/2025 | 0000164/2025 | LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 33.431.859/0001-04 | R$ 5.122,59 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000024/2025 | 0000024/2025 | 0000163/2025 | Empenho para pagamento de tarifas bancarias durante o exercicio de 2025. | BANESTES S/A (FGTS) | 28.127.603/0052-18 | R$ 296,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000141/2025 | 0000141/2025 | 0000162/2025 | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR DO LEGISLATIVO. | VICTOR SATURNINO ALVES | ***.093.487-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/05/2025 | 0000140/2025 | 0000140/2025 | 0000161/2025 | PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE SALGADINHOS, PARA COFFE BREAK EM SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL. | TEREZINHA DE LOURDES FONSECA DA SILVA | ***.708.717-** | R$ 465,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 29/05/2025 | 0000139/2025 | 0000139/2025 | 0000160/2025 | REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM DA CAMARA MUNICIPAL. | EDERSON PNTOR | ***.429.767-** | R$ 2.006,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 27/05/2025 | 0000138/2025 | 0000138/2025 | 0000159/2025 | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS. | VALMERINO DA SILVA ROCHA | ***.192.517-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 22/05/2025 | 0000137/2025 | 0000137/2025 | 0000158/2025 | PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | ESCELSA | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.553,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |